Zašto se predujam ne knjiži u 1s 8.3. Pretraga i prijeboj nekreditiranih predujmova

Zakon o radu zahtijeva isplatu plaća dva puta mjesečno (članak 136. Zakona o radu Ruske Federacije). Akontacija je plaća za prvu polovicu mjeseca. Istovremeno, bez obzira koliko puta u mjesecu obračunavate plaće, prihodi zaposlenika bit će priznati tek na kraju mjeseca: datum stvarnog primitka dohotka u obliku plaće je posljednji dan u mjesecu. za koji je obračunat (klauzula 2 članka 223 Poreznog zakona RF).

Stoga, prilikom plaćanja zaposlenicima za prvu polovicu mjeseca, ne biste ga trebali obračunavati u 1C: to može dovesti ne samo do nepotrebnih poteškoća, već i do pogrešaka u računovodstvu poreza na dohodak.

U 1C ZUP-u postoji dokument Obračun za prvu polovicu mjeseca , međutim, ne vrši obračunska knjiženja, već samo obračunava plaće za prvu polovicu razdoblja.

Program 1C Računovodstvo 8.3, za razliku od ZUP-a, ima ograničenu računovodstvenu funkcionalnost plaće i osoblje. Ako samo koristite dokument Platni spisak i obračunate plaće za pola razdoblja, program će uz obračun obračunati plaće i odbiti porez na dohodak.

Ako se porez na dohodak obračunat u tom razdoblju doznači u proračun, porezna uprava neće primiti porez na uplatu i smatrat će ga doznačenim iz sredstava poslodavca, budući da zapravo dohodak za ovaj porez na dohodak nije primljen (Dopis Federalne porezne službe Ruske Federacije od 29. travnja 2016. N BS-4-11/7893 ).

Samo mogući način ispravno isplatite plaće za prvu polovicu mjeseca - dogovorite akontacije u programu 1C Računovodstvo 8.3 u skladu s njegovim postavkama.

Postavljanje predujmova zaposlenicima

Postavljanje predujmova u 1C Računovodstvu 8.3 moguće je:

• za organizaciju u cjelini;
• za pojedine zaposlenike.

Otvorite postavke plaće iz odjeljka:

• Administracija - Postavke programa - Računovodstveni parametri - Postavke plaće;
• Plaća i osoblje – Imenici i postavke – Postavke plaće;
• Imenici – Plaće i osoblje – Postavke plaća.

U otvorenom obliku na kartici Plaća U poglavlju Isplata plaća i akontacija instalirati:

• Predujam se plaća na dan obračunskog mjeseca - datum uplate akontacije;
• Iznos akontacije sklopka:
  • Zajedničko svim zaposlenicima - utvrđuje se ako su pravila za plaćanje predujma ista za sve, u ovom slučaju u dokumentu Zapošljavanje Neće biti moguće pojedinačno odrediti iznos akontacije.
  • Postavlja se pojedinačno za svakog zaposlenika - iznos predujma će se utvrditi u dokumentima Zapošljavanje ili Prijenos osoblja .

Iznos akontacije može se naznačiti:

• Postotak plaće ;
• Fiksni iznos .

Predujam platiti u rokovima koji odgovaraju lokalnim propisi i odražava se u 1C računovodstvenom programu 8.3.

Obračun unaprijed u 1C 8.3 Računovodstvo korak po korak

Budući da nema potrebe za obračunavanjem prihoda zaposleniku prilikom isplate akontacije, dokument se kreira u 1C računovodstvu Izvod u blagajnu ili Izjava banci , koji ne generira knjiženja. Platiti Novac proizvedeno u bankovna kartica ili gotovine.

Razmotrimo postupak isplate predujma zaposleniku iz blagajne.

U Organizaciji se, prema lokalnom aktu, plaće isplaćuju u novcu dva puta mjesečno: 25. i 10.

• 25. srpnja Gordeevu N.V. isplaćena akontacija preko blagajne u iznosu od 40% plaće.

Tako da prilikom uplate akontacije dokument Izvod u blagajnu generiran je automatski, u priručnik Zaposlenici Za ovog zaposlenika ispunite polje Isplata plaće :

Stvoriti Izvod u blagajnu U poglavlju Plaće i osoblje - Plaće - Izvodi iz blagajne.

U dokumentu navedite:

• Vrsta plaćanja - Unaprijed plaćeni trošak, jer se prenosi akontacija.
• Mjesec - mjesec za koji se radniku isplaćuje akontacija.

Po gumbu Ispunite generira se tablični dio s podacima za akontaciju:

• Isplatiti se - iznos akontacije utvrđen u 1C računovodstvu 8.3. Na zahtjev radnika predujam se može isplatiti u drugom iznosu, ali ne niže od polovice mjesečne plaće.

Registrirajte dokument za knjiženje Računovodstveno i porezno računovodstvo ne formira.

Kako biste dokumentirali uplatu akontacije, ispišite:

Posljednja dva dokumenta mogu se ispisati pomoću gumba Tisak - Plaće (T-49) ili Tisak - Plaće (T-53) dokument Izvod u blagajnu .

Akontacija

U trenutku stvarnog izdavanja predujma zaposleniku izdajtedokument Podizanje gotovine vrsta operacije Isplata plaće zaposleniku . To se može učiniti iz dokumenta Izvod u blagajnu gumbom Platite izvod na dnu obrasca.

U dokumentu provjerite jesu li polja popunjena:

Ako se predujam izdaje prema gotovinskom obračunu s izradom izvoda (T-49 ili T-53), tada u dokumentu Podizanje gotovine u polju Vrsta operacije naznačeno Isplata plaće prema izvodima , te u poljima:

• Primatelj ,
• Izdano (puno ime) ,
• Prema dokumentu

podaci nisu popunjeni.

U tom slučaju navedenim će se izjavama potvrditi činjenica isplate plaće iz blagajne zaposlenicima (

Narudžba je plaćena unaprijed, a kao rezultat smo se suočili s dobavljačem računi za plaćanje na 3.000 rubalja. To će biti vidljivo na kartici računa 60. Ispravak duga Odaberite stavku "Ispravak duga" u izborniku 1C 8.3 "Kupnja" ili "Prodaja". Stvoriti novi dokument iz obrasca popisa koji se otvori i ispunite zaglavlje. Najvažnije polje je "Vrsta operacije". Ovisno o tome mijenja se sastav polja. Pogledajmo ove vrste detaljnije:

• Namirenje predujmova. Ova vrsta se odabire ako je potrebno uzeti u obzir predujmove u međusobnim obračunima.
• Prijeboj duga. Odabrano ako je potrebno promijeniti međusobne obračune duga druge ugovorne strane prema nama ili trećoj strani.
• Prijenos duga. Ova vrsta je neophodna za prijenos dugova, predujmova između ugovornih strana ili ugovora.
• Otpis duga.

Ispravak duga u 1s 8.3 pomoću primjera

Budući da nas zanima samo posljednji dokument, onda ćemo sve ostale jednostavno ukloniti s popisa. Za odabir jednog dokumenta možete koristiti gumb "Dodaj". Dobio sam sljedeće: Počnimo ispravljati razliku.

To je vrlo jednostavno učiniti; ispravit ćemo iznos izračuna na traženi iznos, naime 960,40. Stupci "Iznos" i "Iznos NU" automatski će se promijeniti: Na kartici dokumenta "Račun otpisa" označavamo redom konto otpisa 91.01 i potkonto iz imenika "Ostali prihodi i rashodi" "Otpis- izvan računa potraživanja (dužnosti)”. Knjiženja za otpis duga u 1C 8.3 Dokument je spreman i možete ga knjižiti.

Kao rezultat toga, formirat će se sljedeće knjigovodstvena knjiženja: Kao što vidimo, knjiženja se formiraju na sljedeći način: ako ovo potraživanja, tada će se klasificirati kao rashodi, ako se plaćaju - kao prihod.

Pet načina za prilagođavanje duga u 1c (verzija 8.3)

Da biste prikazali činjenicu prijenosa sredstava, otvorite odjeljak „Bankovna blagajna”, stavku „Bankovni izvodi” klikom na gumb „Otpis”. U obrascu koji se otvori ispunite vrstu transakcije, u našem slučaju to će biti “Plaćanje dobavljaču”, datum, odaberite primatelja uplate (prema dopisu dobavljača), ispunite žiro račun , iznos, broj ugovora i stavku novčanog tijeka. U slučaju da preuzimate bankovne izvode u program od banke klijenta, potrebno je samo provjeriti da li su sva polja dokumenta ispravno popunjena nakon preuzimanja. Knjižimo dokument i gledamo knjiženja. Obveze prema primatelju uplate u ovaj trenutak nedostaje, stoga je knjiženje generirano zaduženjem konta 60.02, odnosno programom se očituje činjenica prijenosa avansa novom dobavljaču.

Plaćanje duga od strane treće osobe u 1s 8.3 računovodstvo

Pažnja

U našem primjeru, poduzeće “Trgovačka kuća “Complex” primilo je robu od LLC “Monolit” u iznosu od 451 350 rubalja; roba je kapitalizirana, ali nije plaćena. Dobavljač je zatražio otplatu duga na račun organizacije Sozvezdie LLC slanjem odgovarajućeg pisma kupcu.

Kako izvršiti usklađenje duga u 1s 8.3

To podrazumijeva potpuni otpis duga.

• Ostale prilagodbe.

Primjer otpisa obveza u 1C 8.3 U našem primjeru potrebno je otpisati dug od 3.000 rubalja, koji se duguje dobavljaču. Razloga može biti mnogo, ali u ovoj situaciji oni nam nisu posebno zanimljivi. Prijeđimo na ispunjavanje glavnog dijela dokumenta. To se može učiniti automatski pomoću istoimenog gumba, ali imajte na umu da ih na obrascu postoje dva.
U u ovom slučaju nema razlike, kao ni kod odabrane vrste operacije “Prijenos duga”. U drugim slučajevima, gumb "Ispuni", koji se nalazi na vrhu obrasca, ispunit će i obveze prema dobavljačima i račune potraživanja. Ovdje je također dostupan ručni unos. Pogodan je u slučajevima kada se prilagodbe vrše na temelju jednog ili dva dokumenta.

Automatski je sve ispravno popunjeno.

Ispravak duga u 1c 8 3 netiranju

Kreirajmo sada SALT za račun 60 i vidimo dug po zajmu prema Monolit LLC-u. Zatim morate prebiti dug između Sozvezdie LLC-a i Monolit LLC-a kako bi se zatvorila međusobna poravnanja sa svakom od ugovornih strana. Da biste to učinili, ispunite dokument „Kupovina”, „Obračuni s drugim ugovornim stranama” i kliknite na gumb „Kreiraj” na sljedeći način: - u polju „Vrsta transakcije” odaberite “Prebijanje predujma”, - u polju “Prebijanje predujma” - “Dobavljaču”, - u polju “Na račun duga” - “Naša organizacija prema trećoj strani”. navedite datum ofseta i organizaciju, ispunite polja "Dobavljač" i "Treća strana". Zatim ispunite karticu "Predujmovi dobavljaču". Klikom na gumb “Popuni” - “Popuni stanja za međusobne obračune” automatski se popunjava tablični dio.

Plaćanje duga trećoj osobi u 1s računovodstvu 8

Info

Vrlo često se računovođe u svom radu suočavaju s dugovima. Mogu biti i od organizacije i od druge ugovorne strane. Razlozi za njihovu pojavu mogu biti brojni. To uključuje pogrešan unos podataka u program, otplatu duga drugom protuvrijednošću i sl.

n. Dug se u pravilu otkriva u izvješćima o usklađenju. U 1C 8.3 postoje dva načina međusobnih poravnanja i usklađenja duga: djelomična otplata duga i potpuna otplata (dug će biti u potpunosti otplaćen). Sadržaj

• 1 Formiranje duga
• 2 Ispravak duga
• 3 Primjer otpisa obveza prema dobavljačima u 1C 8.3
• 4 objave
• 5 Provjerite

Formiranje duga Razmotrimo primjer. Organizacija je naručila 10 uredskih stolica u vrijednosti od 30.000 rubalja, ali dobavljač je isporučio 11.

Potrebno je odabrati je li potrebno uzeti u obzir iznose predujmova za obračun međusobnih obračuna.

• Prijeboj duga. Ako odaberete ovaj tip poslovanja, dobivamo priliku uskladiti međusobne obračune s dugom dobavljača prema našoj organizaciji ili trećoj strani.
• Prijenos duga. Ova opcija omogućuje prijenos duga s jednog kupca ili dobavljača na drugog, kao i prijenos iznosa predujmova.

  Osim toga, možete prenositi dugove između ugovora.

• Otpis duga. Ovim izborom vrste transakcije, obveze prema dobavljačima ili potraživanja jednostavno se otpisuju na račun prihoda ili rashoda.

U tabelarnom dijelu dokumenta u kartici „Dugovanje dobavljača (obveze)“ kliknite gumb „Ispuni“. Program će ispuniti tablični dio dokumenti koji čine račune prema dobavljačima.

Kupnje – Obračuni s drugim ugovornim stranama – Ispravak duga).

• Pritisnite gumb "Kreiraj" i odaberite vrstu operacije "Napredni pomak".
• U polju “Avans” odaberite potrebna opcija– prijeboj predujmova od strane kupca („Kupac”) ili prijeboj predujmova dobavljaču („Dobavljač”).
• U polju “Na račun duga” odaberite jednu od sljedećih vrijednosti – “Kupac našoj organizaciji”, “Treća strana našoj organizaciji” ili “Naša organizacija dobavljaču”, “Naša organizacija trećoj strani”.
• U polju „Kupac (vjerovnik)” (ili „Dobavljač (dužnik)”), iz imenika „Druge strane” odaberite osobu s kojom se predujmovi prebijaju.
• U polju "Valuta" odaberite valutu u kojoj se vrši kompenzacija.
• Ispunite dvije tablice dokumenata koje odgovaraju računima potraživanja i računima prema dobavljačima, a koje imaju identičnu strukturu.

1 s 8 3 usklađenje duga treća strana platila je predujam

Dokument Usklađivanje duga u 1C Za prilagođavanje duga u „Računovodstvu poduzeća” 8.3 postoji dokument istog naziva „Usklađivanje duga”. Izrađuje se u odjeljku "Kupnja" ili "Prodaja" u grupi "Nagodbe s drugim ugovornim stranama": besplatno nabavite 267 video lekcija o 1C:

• Besplatan video vodič za 1C Računovodstvo 8.3 i 8.2;
• Vodič uključen nova verzija 1C ZUP 3.0;
• Dobar tečaj o 1C Trade Management 11.

Idemo na ovaj odjeljak i kliknite gumb "Stvori". U obliku stvorenog dokumenta navodimo:

• Organizacija.
• Vrsta operacije: u našem primjeru to će biti otpis duga „Otpis duga“.
• Otpis: “Dug prema dobavljaču.”
• Druga ugovorna strana za koju usklađujemo međusobne obračune.

Ukratko ću vam reći o vrstama operacija koje u dokumentu ovise o njima:

• Namirenje predujmova.

U zaglavlju dokumenta navodimo da se predujam dobavljaču mora prebiti s dugom naše organizacije prema trećoj strani. U stupcu dobavljač (dužnik) navodimo Kaktus doo, budući da nam ova tvrtka duguje za avans. U stupcu treće strane (vjerovnik) navodimo Tonus doo. Prijeđimo na tablični dio dokumenta. Ovdje na kartici “Predujmovi dobavljaču (potraživanja)” kliknite na gumb “Popuniti” i “Popuniti predujmove za međusobne obračune”. Postojat će dug Cactus LLC-a prema Veda LLC-u, pripisan predujmovima. Na drugoj kartici "Dug prema trećoj strani (obveze)" činimo isto; ovdje će se prikazati dug Vede LLC prema Tonus LLC. Nakon što je dokument dovršen, generira se knjiženje: Dt 60.01 Kt 60.02 i dug Cactus LLC i Tonus LLC će biti zatvoren.
Često se javlja situacija kada je potrebno uskladiti međusobne obračune s drugim ugovornim stranama. Podaci dobavljača ili kupca mogu se razlikovati od podataka naše organizacije i obrnuto. To se može dogoditi kao rezultat:

• greške u računovodstvu;
• kada su netočni podaci proslijeđeni računovodstvenom odjelu;
• otpis loših dugova;
• izmjene podataka prema dogovoru stranaka;
• ako trebate prenijeti dug na drugu osobu i tako dalje.

Takve situacije se u pravilu utvrđuju tijekom usklađivanja međusobnih obračuna. U ovom članku želim pokazati kako možete prilagoditi dug u 1C 8.3 Računovodstvu.

U "1C računovodstvu 3.0" prilikom postavljanja plaćanja kupcima možete koristiti nekoliko unaprijed postavljenih opcija. Međutim, ove opcije nisu dovoljne.

U dokumentu "Prodaja robe" za namještanje prijeboj predujmova možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

• Automatski
  U ovoj opciji, ako je druga ugovorna strana prethodno imala primitke sredstava s postavkom "Otplata duga - ​​automatski" i ta su sredstva također bila uključena u plaćanje za druge "Realizacije", ta sredstva će se automatski prebiti u plaćanju za "Realizaciju" dokument.
• Prema dokumentu
  Za prebijanje akontacije potrebno je naznačiti određeni dokument „Potvrda na tekući račun“. Ukoliko takav dokument još ne postoji u sustavu, tada možete kreirati pomoćni dokument “Dokument obračuna”. Dokument ove vrste ne čini nikakve pomake u sustavu i koristi se za popunjavanje potkontoa “Batch”.
• Ne čitaj naglas
  Uz ovu postavku, predujmovi se neće računati.

U dokumentu "Primitak na tekući račun" za namještanje otplata duga Dostupne su iste opcije kao i za dokument "Implementacija":

• Automatski
  U ovoj opciji, ako druga ugovorna strana ima neplaćene kupoprodajne dokumente čije su postavke obračuna: „Avansi – automatski“, ta će se sredstva uračunati u plaćanje za dokumente „Prodaja“.
• Prema dokumentu
  Za kompenzaciju plaćanja morate navesti određeni dokument "Prodaja robe". Ukoliko takav dokument još ne postoji u sustavu, tada možete kreirati pomoćni dokument “Dokument obračuna”. Dokument ove vrste ne čini nikakve pomake u sustavu i koristi se za popunjavanje potkontoa “Batch”.
• Ne broji
  S ovom postavkom dokument “Potvrda na tekući račun” neće se računati kao plaćanje.

Najprikladnije je koristiti opciju automatskog prijeboja predujmova i otplate duga. Međutim, ovdje postoje zamke. Dokument „Potvrda na tekući račun“ sadrži detalj „Račun za plaćanje“. Često računovođe postave ovaj dokument na sljedeći način: zadaju da se predujam knjiži “automatski”, popune podatak “Faktura za plaćanje” i očekuju da će predujam biti odobren prodajnom dokumentu za koji je izdana faktura. . Ali to se ne događa. Kod postavljanja "Avans - automatski" avans će se otpisivati ​​na teret nenaplaćene prodaje po ugovoru. Odnosno, ne nužno za prodaju za koju je izdana faktura za plaćanje koju smo naveli kao detalj u dokumentu „Primitak na tekući račun“.

Ovu situaciju možete riješiti postavljanjem postavki obračuna na način rada "Po dokumentu". Ali tada ćete u svakom dokumentu morati ručno naznačiti „Primitak na tekući račun“ - dokument na koji će se akontacija knjižiti.

Kako biste automatizirali prijeboj avansa i povezali ga s određenim prodajnim dokumentima, možete koristiti nekoliko rješenja. Jedan od njih je napraviti ugovor o fakturi za plaćanje i taj ugovor ubaciti u dokumente “Prodaja robe”, “Primitak na tekući račun”, “Faktura za plaćanje” - općenito u sve dokumente gdje je naš “Račun” za plaćanje”, prema kojem smo izradili ugovor.

Da bi se riješio ovaj problem, napravljena je obrada koja kreira objekte imenika "Ugovori sa ugovornim stranama" i ubacuje ih u dokumente. Kao rezultat toga, predujmovi se otpisuju na potrebne dokumente implementacija. Obrada je testirana na konfiguraciji "Enterprise Accounting 3.0" izdanje 3.0.47.32.

Prije korištenja tretmana potrebno je učiniti sljedeće:

– U modusu “Konfigurator” u plan karakteristika tipova “Dodatni detalji i informacije” dodati tip “DokumentLink.Faktura za plaćanje Kupcu”;
– U načinu rada “1C:Enterprise” za imenik “Ugovori” kreirajte dodatni atribut s nazivom “Kreirano fakturom za plaćanje” i vrstom vrijednosti “Faktura kupcu”.

U obrascu za obradu možete odabrati razdoblje dokumenata koji se uređuju. Moguće je pogledati popis dokumenata u kojima će se ugovor zamijeniti.

Cijena obrade: 500 ₽

Vezano za kupnju obrade možete kontaktirati putem

Svaki se računovođa prije ili kasnije susreće s predujmovima (bilo svojim dobavljačima ili predujmovima kupaca) i u teoriji zna da prema zahtjevima Poreznog zakona Ruske Federacije (čl. 154. st. 1.; čl. 167. st. 1. st. 2.). ) PDV se mora obračunati na predujam na dan primitka. Naš današnji članak govori o tome kako to učiniti u praksi s avansnim fakturama u programu 1C 8.3.

Izrada početnih postavki

Pogledajmo računovodstvene politike tvrtku i provjerite je li naš porezni režim ispravan: OSNO. U odjeljku “Porezi i izvješća” u kartici “PDV” program nam daje na izbor nekoliko opcija za evidentiranje avansnih računa (slika 1) (ova nam je postavka potrebna kada nastupamo kao prodavatelj).

Ne možemo registrirati avansne fakture u 1C ako:

• predujam je odobren u roku od pet dana;
• predujam je uplaćen do kraja mjeseca;
• predujam je priznat do kraja poreznog razdoblja.

Naše je pravo izabrati bilo kojeg od njih.

Analizirajmo kompenzaciju izdanih predujmova i predujmova od kupca.

Računovodstvo u 1C za izdane predujmove.

Na primjer, uzmimo trgovačku organizaciju Buttercup LLC (mi), koja je sklopila ugovor s veleprodajnom tvrtkom OPT LLC za opskrbu robom. Prema uvjetima iz ugovora dobavljaču isplaćujemo avans od 70%. Nakon čega robu preuzimamo i u cijelosti je plaćamo.

U BP 3.0 izdajemo bankovni izvod „Terećenje tekućeg računa“ (Sl. 2).

Obratite pozornost na važne detalje:

• vrsta transakcije “Plaćanje dobavljaču”;
• ugovor (pri knjiženju robe ugovor mora biti identičan izvodu iz banke);
• kamatna stopa PDV-a;
• automatski preboj akontacije s PDV-om (u iznimnim slučajevima navodimo drugi pokazatelj);
• Kod knjiženja dokumenta moramo primiti korespondenciju 51 računa s predračunom dobavljača, u našem primjeru to je 62,02. U suprotnom, račun za predujam u 1C neće biti izdan.

Nakon primljene uplate, OPT LLC izdaje nam avansni račun, koji također moramo knjižiti u našem 1C programu (slika 3).

Na temelju njega imamo pravo priznati iznos PDV-a na predujam kao odbitak.

Zahvaljujući checkboxu “Prikaži odbitak PDV-a u nabavnu knjigu” račun automatski ulazi u nabavnu knjigu, a prilikom knjiženja dokumenta dobivamo knjigovodstvenu knjižicu s formiranjem fakture 76.VA. Imajte na umu da šifru vrste transakcije 02 program dodjeljuje samostalno.

Sljedeći mjesec OPT doo nam šalje robu, mi je primamo u program koristeći dokument “Primka robe” i registriramo fakturu. Ne ispravljamo račune za nagodbe s drugom ugovornom stranom; odabiremo "Automatski" za otplatu duga. Kod knjiženja dokumenta “Primka robe” moramo primiti knjiženje za prijeboj akontacije (slika 4).

Prilikom popunjavanja dokumenta “Kreiranje unosa u prodajnu knjigu” za veljaču dobivamo automatsko popunjavanje kartice “VAT Vraćanje PDV-a” (slika 5) i taj iznos vraćenog PDV-a završava u prodajnoj knjizi izvještajno razdoblje sa šifrom operacije 22.

Za odraz konačne isplate dobavljaču možemo kopirati i knjižiti postojeći dokument „Otpis s tekućeg računa“, uz naznaku potrebnog iznosa.

Kreiramo knjigu nabave, koja odražava iznos našeg odbitka PDV-a na pretplatu s šifrom 02, i knjigu prodaje, gdje vidimo iznos vraćenog PDV-a nakon primitka robe s šifrom vrste transakcije 21.

Računovodstvo u 1C za primljene predujmove

Na primjer, uzmimo poznatu nam organizaciju, LLC "Lutik" (mi), koja je sklopila ugovor s tvrtkom LLC "Atlant" za pružanje usluga dostave robe. Prema uvjetima ugovora, kupac Atlant LLC-a plaća nam avans od 30%. Nakon čega mu pružamo potrebnu uslugu.

Način rada u programu isti je kao u prethodnoj verziji.

Primitak predujma u 1C od kupca formaliziramo dokumentom „Primitak na tekući račun“ (Sl. 6), nakon čega slijedi registracija avansnog računa, čime dobivamo knjigovodstvena knjiženja za obračun PDV-a na avans (Sl. 7).

Račun za avans možete registrirati u 1C izravno iz dokumenta „Primitak na tekući račun“ ili možete koristiti obradu „Registracija računa za avans“ koji se nalazi u „Banka i blagajna“ odjeljak. U svakom slučaju odmah ide u prodajnu knjigu.

U trenutku dokumenta “Prodaja usluga” kupcu će biti odobren predujam (slika 8), a kada se provede dokument “Izrada knjižica nabave” (slika 9), iznos PDV-a na primljeni predujam će se odbiti, konto 76.AB se zatvara (Sl. 10).

Da bi provjerio rezultate svog rada, računovođa obično treba samo izraditi knjige nabave i prodaje, te analizirati izvješće „Analiza obračuna PDV-a“.

Radite u 1C sa zadovoljstvom!

Ako i dalje imate pitanja o avansnim računima u 1C 8.3, slobodno nas pitajte na namjenskoj liniji. Rade 7 dana u tjednu i pomoći će u najtežim situacijama u poreznom i računovodstvenom poslovanju.